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Contratti / Ordini acquisto
| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Z14254ABB7 |
12/10/2018 | 31/08/2019 | 39.500,00 | ||
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4187/4.1.m 10/10/2018 |
ACQUISTO TELEFONO VOIP Z652540451 |
10/10/2018 | 31/12/2018 | 387,00 | |
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4189/4.1.m 10/10/2018 |
ACQUISTO NAS CLOUD BACKAP Z162540498 |
10/10/2018 | 31/12/2018 | 770,00 | |
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4013/4.1.m 04/10/2018 |
UTILIZZO PALESTRA COMUNALE CASTRO A.S. 2018/2019 Z00252D78B |
04/10/2018 | 31/08/2019 | 14.000,00 | |
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4079/4.1.m 03/10/2018 |
ACQUISTO CARTELLETTE SOSPESE ZEA25278C2 |
03/10/2018 | 31/12/2018 | 497,00 | |
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4075/4.1.m 03/10/2018 |
ACQUISTO POLTRONA ZAC2526420 |
03/10/2018 | 31/12/2018 | 80,00 | |
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4005/4.1.m 28/09/2018 |
MATERIALE PRIMO SOCCORSO ZDF2517DBC |
28/09/2018 | 31/12/2018 | 100,00 | |
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4003/4.1.m 28/08/2018 |
ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO ZC12517D7E |
28/09/2018 | 31/12/2018 | 250,00 | |
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3970/4.1.m 26/09/2018 |
MATERIALE CARTOLERIA Z102510C18 |
26/09/2018 | 31/12/2018 | 210,00 | |
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3972/4.1.m 26/09/2018 |
MATERIALE INFORMATICO Z2E2510C56 |
26/09/2018 | 31/12/2018 | 192,21 | |
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3948/4.1.m 25/09/2018 |
pacchetti software spaggiari ZC2250C379 |
26/09/2018 | 31/12/2018 | 10.000,00 | |
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3808/4.1.I 15/09/2018 |
NOLEGGIO BUS PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 DITTA BONOM Z5D24E5AFD |
13/09/2018 | 31/08/2019 | 7.000,00 | |
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3813/4.1.m 15/09/2018 |
MATERIALE PULIZIA Z8624ED2DF |
15/09/2018 | 31/12/2018 | 37,68 | |
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3808/4.1.i 15/09/2018 |
NOLEGGIO BUS PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 DITTA MABB ZF424E5A82 |
13/09/2018 | 31/08/2019 | 7.000,00 | |
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3688/4.1.m 10/09/2018 |
SERVIZI GUIDE Z5224DA0AD |
10/09/2018 | 31/12/2018 | 350,00 | |
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3667/4.1.m 07/09/2018 |
RISMA CARTA A4 COPY2 ZD524D7687 |
07/09/2018 | 31/12/2018 | 621,60 | |
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3663/4.1.m 07/09/2018 |
ACQUISTO TONER PER PRESIDENZA E SEGRETERIA Z0F24D722F |
07/09/2018 | 31/12/2018 | 588,95 | |
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3614/4.1.m 06/09/2018 |
CONTRATTO TRASPORTO STUDENTI PRESSO PALESTRE A.S. 2018-19-VIAGGI SITRUZIONE ZA124D0D54 |
17/09/2018 | 31/08/2019 | 20.000,00 | |
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3605/4.1.m 06/09/2018 |
PROTOCOLLO UTILIZZO CENTRO SPORTIVO LORA A.S. 2018-19 ZC424D0BFA |
17/09/2018 | 31/08/2019 | 13.000,00 | |
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3574/4.1.m 04/09/2018 |
BATTERIA ACP UPS Z7724C8969 |
04/09/2018 | 30/11/2018 | 279,00 |
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