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Contratti / Ordini acquisto
| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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4264/4.1.m 10/10/2019 |
ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI ZB72A1E6AE |
10/10/2019 | 10/12/2019 | 1.541,75 | |
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4245/4.1.m 09/10/2019 |
ACQUISTO CAMICI DA LAVORO Z032A19DA7 |
09/10/2019 | 09/12/2019 | 1.754,72 | |
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SERVIZIO TRASPORTO STUDEBTI FLACCADORI 2019/2020 ZA92A0BACE |
01/09/2019 | 31/08/2020 | 5.000,00 | ||
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4441/4.1.m 16/10/2019 |
FORNITURA ARREDI ZF629FDE5D |
02/10/2019 | 02/01/2020 | 4.000,00 | |
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4068/4.1.m 27/09/2019 |
SOFTWARE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ZAC29EE111 |
27/09/2019 | 27/12/2019 | 4.300,00 | |
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4147/4.1.m 03/10/2019 |
FORNITURA DPI LAB. CHIMICA E MECCANICA Z2829EBA8C |
27/09/2019 | 27/12/2019 | 1.500,00 | |
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3956/4.1.m 19/09/2019 |
ACQUISTO NOTEBOOK LABORATORIO Z4B29D2A25 |
19/09/2019 | 19/12/2019 | 519,00 | |
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3984/4.1.m 20/09/2019 |
NOLEGGIO BUS CAPO DI PONTE Z2529D3674 |
19/09/2019 | 19/12/2019 | 700,00 | |
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3915/4.1.m 16/09/2019 |
CORSO FORMAZIONE ATA E DOCENTI ZE329C5DFF |
16/09/2019 | 16/11/2019 | 400,00 | |
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3903/4.1.m 16/09/2019 |
FORNITURA ARREDI E MANUTENZIONE Z8229C2A5C |
14/09/2019 | 14/12/2019 | 5.000,00 | |
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3889/4.1.m 16/09/2019 |
TRASPORTO ALUNNI PALESTRE A.S. 19/20 Z8F29AF41D |
09/09/2019 | 06/06/2020 | 14.000,00 | |
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ASSICURAZONE TRIENNALE ALUNNI E PERSONALE A.S. 19/20 - 21/22 Z7528DB38C |
22/06/2019 | 22/12/2019 | 28.000,00 | ||
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3767/4.1.m 05/09/2019 |
TAGLIO ERBA Z9F29A7315 |
05/09/2019 | 05/12/2019 | 180,00 | |
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3760/4.1.m 05/09/2019 |
TINTEGGIATURA LABORATORIO ZB529A646C |
05/09/2019 | 05/12/2019 | 1.136,00 | |
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3769/4.1.m 05/09/2019 |
MATERIALE PER TINTEGGIATURA Z3029A7585 |
05/09/2019 | 05/04/2020 | 1.000,00 | |
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ASSICURAZIONE KASKO DSGA E DS Z0D29A6248 |
05/09/2019 | 07/09/2019 | 280,00 | ||
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3736/4.1.m 03/09/2019 |
INGRESSI E GUIDE ACCADEMIA TADINI PROG. ACCOGLIENZA ZDC29A312A |
03/09/2019 | 03/12/2019 | 350,00 | |
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3614/4.1.m 27/08/2019 |
UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA A.S. 2019/2020 Z092990EF1 |
27/08/2019 | 30/06/2020 | 13.000,00 | |
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UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI CASTRO A.S. 2019/2020 ZE02990A24 |
27/08/2019 | 30/06/2020 | 14.500,00 | ||
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3512/4.1.m 07/08/2019 |
TONER SEGRETERIA Z192990973 |
07/08/2019 | 07/10/2019 | 289,00 |
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