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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
Z14254ABB7 		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE|09633951000 39.500,00
4187/4.1.m
10/10/2018 		ACQUISTO TELEFONO VOIP
Z652540451 		SUARDI SRL|01947470165 387,00
4189/4.1.m
10/10/2018 		ACQUISTO NAS CLOUD BACKAP
Z162540498 		SUARDI SRL|01947470165 770,00
4013/4.1.m
04/10/2018 		UTILIZZO PALESTRA COMUNALE CASTRO A.S. 2018/2019
Z00252D78B 		COMUNE DI CASTRO|00542060165 14.000,00
4079/4.1.m
03/10/2018 		ACQUISTO CARTELLETTE SOSPESE
ZEA25278C2 		PAPER-INGROS|00531920783 497,00
4075/4.1.m
03/10/2018 		ACQUISTO POLTRONA
ZAC2526420 		GAMMA DARFO SRL|01754270179 80,00
4005/4.1.m
28/09/2018 		MATERIALE PRIMO SOCCORSO
ZDF2517DBC 		FARMACIA RILLOSI |02701170165 100,00
4003/4.1.m
27/08/2018 		ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO
ZC12517D7E 		GAMMA DARFO SRL|01754270179 250,00
3970/4.1.m
26/09/2018 		MATERIALE CARTOLERIA
Z102510C18 		GAMMA DARFO SRL|01754270179 210,00
3972/4.1.m
26/09/2018 		MATERIALE INFORMATICO
Z2E2510C56 		TECNOFFICE SRL|02855790982 192,21
3948/4.1.m
25/09/2018 		pacchetti software spaggiari
ZC2250C379 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA|00150170342 10.000,00
3808/4.1.I
15/09/2018 		NOLEGGIO BUS PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 DITTA BONOM
Z5D24E5AFD 		AUTOSERVIZI BONOMI|02817510163 7.000,00
3813/4.1.m
15/09/2018 		MATERIALE PULIZIA
Z8624ED2DF 		DITTA PANZERI CURNO|01366740163 37,68
3808/4.1.i
15/09/2018 		NOLEGGIO BUS PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 DITTA MABB
ZF424E5A82 		MABB AUTOSERVIZI|02562580403 7.000,00
3688/4.1.m
10/09/2018 		SERVIZI GUIDE
Z5224DA0AD 		ENGLISH ITALIA VACANZE STUDIO|02665150989 350,00
3667/4.1.m
07/09/2018 		RISMA CARTA A4 COPY2
ZD524D7687 		GAMMA DARFO SRL|00652320987 621,60
3663/4.1.m
07/09/2018 		ACQUISTO TONER PER PRESIDENZA E SEGRETERIA
Z0F24D722F 		FRANCO OLMO|02866690163 538,95
3614/4.1.m
06/09/2018 		CONTRATTO TRASPORTO STUDENTI PRESSO PALESTRE A.S. 2018-19-VIAGGI SITRUZIONE
ZA124D0D54 		MABB AUTOSERVIZI|02562580403 15.000,00
3605/4.1.m
06/09/2018 		PROTOCOLLO UTILIZZO CENTRO SPORTIVO LORA A.S. 2018-19
ZC424D0BFA 		L'ORA Srl|02685750164 13.000,00
3574/4.1.m
04/09/2018 		BATTERIA ACP UPS
Z7724C8969 		RP INFORMATICA SRL|03298630165 279,00

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